| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES - MEI |
| Número do empenho: | 5809 | Data de lançamento: | 04/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME A SER UTILIZADO PELOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.............. -COLETE SENETEL COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS............ | 55,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME A SER UTILIZADO PELOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.............. -COLETE SENETEL COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS............ | 220,00 | ||
| 26/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 220,00 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
