| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 582 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,REFERENTE AO NUMERO DE TELEFONE -55 3327 1090............................ | 179,67 | 179,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,REFERENTE AO NUMERO DE TELEFONE -55 3327 1090............................ | 179,67 | ||
| 25/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 179,67 | ||
| 06/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 179,67 | ||
| TOTAL | 179,67 | 179,67 | 179,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
