Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5825	Data de lançamento:	04/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2990.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS.................. -PAGAMENTO REF.TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2013.........................................	2,59	7.744,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS.................. -PAGAMENTO REF.TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2013.........................................	7.744,10
11/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		7.744,10
11/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 47621			154,88
13/11/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-1.007,70
13/11/2013		-1.007,70
18/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		6.736,40
18/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			134,72
18/11/2013	48568			-154,88
18/11/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-6.736,40
22/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		6.700,00
22/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 49122			134,72
22/11/2013	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-134,72
22/11/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-6.736,40
22/11/2013		-36,40
29/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			6.565,28
TOTAL		6.700,00	6.700,00	6.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/11/2013	134,72		Lançada
TOTAL		134,72

Serviço de Informações Municipais®