| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE |
| Número do empenho: | 5849 | Data de lançamento: | 06/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE GESTÃO,PRESTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM;POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS...................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013....................... | 9.821,96 | 9.821,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE GESTÃO,PRESTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM;POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS...................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013....................... | 9.821,96 | ||
| 12/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 9.821,96 | ||
| 14/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.821,96 | ||
| TOTAL | 9.821,96 | 9.821,96 | 9.821,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
