Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.................................................... - 1518386-6................................................
2.145,98
2.145,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.................................................... - 1518386-6................................................
2.145,98
06/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.145,98
07/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.145,98
TOTAL
2.145,98
2.145,98
2.145,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
