| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE |
| Número do empenho: | 5866 | Data de lançamento: | 06/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PBV I - Piso Básico Variàvel I | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO,POR SERVIÇOS DE GESTÃO PRESTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PAIF/ASSISTENTE PRO-JOVEM,POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEU TERMO ADITIVO.............................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013....................... | 1.598,69 | 1.598,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO,POR SERVIÇOS DE GESTÃO PRESTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PAIF/ASSISTENTE PRO-JOVEM,POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEU TERMO ADITIVO.............................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013....................... | 1.598,69 | ||
| 12/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.598,69 | ||
| 14/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.598,69 | ||
| TOTAL | 1.598,69 | 1.598,69 | 1.598,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
