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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5883	Data de lançamento:	06/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS,A SEREM INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS....................................... -REFLETOR LED 10W RGB.....................................	182,50	547,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS,A SEREM INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS....................................... -REFLETOR LED 10W RGB.....................................	547,50
28/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		547,50
03/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			547,50
TOTAL		547,50	547,50	547,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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