| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADAO ROQUE LORENZI |
| Número do empenho: | 5898 | Data de lançamento: | 08/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTÁBEIS,NA DPM-RS E NA DUETO TECNOLOGIA LTDA,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NO DIA 07/11/2013................ -RESSARCIMENTO REF.DESPESA COM HOSPEDÁGEM CONFORME NF.Nº049995(HOTÉIS ITAPUAN S/A CNPJ Nº92.694.546/0001-08... | 130,20 | 130,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTÁBEIS,NA DPM-RS E NA DUETO TECNOLOGIA LTDA,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NO DIA 07/11/2013................ -RESSARCIMENTO REF.DESPESA COM HOSPEDÁGEM CONFORME NF.Nº049995(HOTÉIS ITAPUAN S/A CNPJ Nº92.694.546/0001-08... | 130,20 | ||
| 12/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 130,20 | ||
| 14/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 130,20 | ||
| TOTAL | 130,20 | 130,20 | 130,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
