| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
| Número do empenho: | 5913 | Data de lançamento: | 08/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... -TONER HP 278 A COMPATÍVEL................................ | 120,00 | 360,00 |
| 3.00 | -TONER HP 436 A ORIGINAL................................... | 246,00 | 738,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... -TONER HP 278 A COMPATÍVEL................................ -TONER HP 436 A ORIGINAL................................... | 1.098,00 | ||
| 18/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.098,00 | ||
| 30/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.098,00 | ||
| TOTAL | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
