| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
| Número do empenho: | 5927 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO NA GESTÃO DO CRAS E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..................................................... -ESTABILIZADOR............................................ | 58,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO NA GESTÃO DO CRAS E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..................................................... -ESTABILIZADOR............................................ | 58,00 | ||
| 05/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 58,00 | ||
| 10/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
