| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MIGUEL TELES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5932 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO NA GESTÃO DO CRAS E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..................................................... -MONITOR LED 18.5 POLEGADAS, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE.... | 395,00 | 395,00 |
| 1.00 | -NOBREAK................................................... | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | -NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE i3, 2,4GHz, HD 500GB, 08GB DE MEMÓRIA, WINDOWS 8, TELA LED 15.6", WI-FI, ENTRADAS/SAÍDAS HDMI, RJ-45, VGA, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, 03 ENTRADAS USB, WEB CAM INTEGRADA, BATERIA E CARREGADOR INCLUSOS........................................ | 1.950,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO NA GESTÃO DO CRAS E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..................................................... -MONITOR LED 18.5 POLEGADAS, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE.... -NOBREAK................................................... -NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE i3, 2,4GHz, HD 500GB, 08GB DE MEMÓRIA, WINDOWS 8, TELA LED 15.6", WI-FI, ENTRADAS/SAÍDAS HDMI, RJ-45, VGA, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, 03 ENTRADAS USB, WEB CAM INTEGRADA, BATERIA E CARREGADOR INCLUSOS........................................ | 2.675,00 | ||
| 26/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.675,00 | ||
| 27/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.675,00 | ||
| TOTAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
