Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO............................................ -CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 250lt...........................
135,00
135,00
1.00
-ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC INCOLOR 75g.....................
4,95
4,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO............................................ -CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 250lt........................... -ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC INCOLOR 75g.....................
139,95
05/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
139,95
10/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
139,95
TOTAL
139,95
139,95
139,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
