3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL NO MÊS DE OUTUBRO/2013, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO DE FATURA PAGA EM DUPLICIDADE NO MÊS SETEMBRO/2013 NO VALOR DE R$3.027,74, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:..... -2092998-6................................................
2.680,50
2.680,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2013
EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL NO MÊS DE OUTUBRO/2013, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO DE FATURA PAGA EM DUPLICIDADE NO MÊS SETEMBRO/2013 NO VALOR DE R$3.027,74, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:..... -2092998-6................................................
2.680,50
12/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.680,50
12/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.680,50
TOTAL
2.680,50
2.680,50
2.680,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
