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Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5960	Data de lançamento:	13/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PÉLA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS............... -PAGAMENTO REF.TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2013.........................................	1.007,70	1.007,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO PÉLA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS............... -PAGAMENTO REF.TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2013.........................................	1.007,70
18/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.007,70
18/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 48567			20,15
20/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			987,55
TOTAL		1.007,70	1.007,70	1.007,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/11/2013	20,15		Lançada
TOTAL		20,15