Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO(SISTEMA PRONIN)UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(OBSERVADO REAJUSTE REFERENTE AI PERÍODO DE 11/2012 A 10/2013,COM BASE NO IGPM/FGV 5,27%,CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ITEM 1.1.2, IV, LETRA "C"....................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013......................
6.094,27
6.094,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO(SISTEMA PRONIN)UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(OBSERVADO REAJUSTE REFERENTE AI PERÍODO DE 11/2012 A 10/2013,COM BASE NO IGPM/FGV 5,27%,CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ITEM 1.1.2, IV, LETRA "C"....................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013......................
6.094,27
21/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
6.094,27
21/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 49023
91,41
27/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
6.002,86
TOTAL
6.094,27
6.094,27
6.094,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
