| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MIGUEL TELES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5973 | Data de lançamento: | 13/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS............ -TONNER HP CE 285 A....................................... | 110,00 | 1.320,00 |
| 10.00 | -CARTUCHO HP 61 BLACK 13ml................................. | 65,00 | 650,00 |
| 10.00 | -CARTUCHO HP 61 COLOR 12ml................................. | 69,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS............ -TONNER HP CE 285 A....................................... -CARTUCHO HP 61 BLACK 13ml................................. -CARTUCHO HP 61 COLOR 12ml................................. | 2.660,00 | ||
| 26/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.660,00 | ||
| 27/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.660,00 | ||
| TOTAL | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
