| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6002 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PBV I - Piso Básico Variàvel I | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FAIXAS COM DIZERES SOBRE O PRO-JOVEM ADOLESCENTE.......................................... -FAIXAS (3 METROS CADA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL................................................ | 75,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FAIXAS COM DIZERES SOBRE O PRO-JOVEM ADOLESCENTE.......................................... -FAIXAS (3 METROS CADA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL................................................ | 225,00 | ||
| 05/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 225,00 | ||
| 10/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
