| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6003 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547,VEÍCULO LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE........................................ -FLUIDO DE FREIO.......................................... | 23,66 | 70,98 |
| 9.00 | -ÓLEO PARA MOTOR 5W30..................................... | 32,93 | 296,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547,VEÍCULO LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE........................................ -FLUIDO DE FREIO.......................................... -ÓLEO PARA MOTOR 5W30..................................... | 367,35 | ||
| 02/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 367,35 | ||
| 04/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 367,35 | ||
| TOTAL | 367,35 | 367,35 | 367,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
