| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6004 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547,LOTADA NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -KIT DE EMBREAGEM......................................... | 959,20 | 959,20 |
| 1.00 | -CILINDRO DE EMBREAGEM.................................... | 420,20 | 420,20 |
| 1.00 | -VOLANTE DO MOTOR......................................... | 4.082,56 | 4.082,56 |
| 1.00 | -ROLAMENTO DO VOLANTE..................................... | 91,67 | 91,67 |
| 1.00 | -KIT REVISÃO 2............................................ | 249,55 | 249,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547,LOTADA NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -KIT DE EMBREAGEM......................................... -CILINDRO DE EMBREAGEM.................................... -VOLANTE DO MOTOR......................................... -ROLAMENTO DO VOLANTE..................................... -KIT REVISÃO 2............................................ | 5.803,18 | ||
| 02/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 5.803,18 | ||
| 04/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.803,18 | ||
| TOTAL | 5.803,18 | 5.803,18 | 5.803,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
