| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 6018 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PIM,POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO Nº965357/2009,COM O CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008........... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUX.DA ESTAGIÁRIA SRA.ANA PAULA BISOGNIN MARTINS,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013.................. | 885,50 | 885,50 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIÁRIA SRA.VANDERLEIA HERMES CHIELLE,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013..... | 885,50 | 885,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PIM,POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO Nº965357/2009,COM O CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008........... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUX.DA ESTAGIÁRIA SRA.ANA PAULA BISOGNIN MARTINS,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013.................. -PAGAMENTO REF.BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIÁRIA SRA.VANDERLEIA HERMES CHIELLE,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013..... | 1.771,00 | ||
| 18/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.771,00 | ||
| 19/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.771,00 | ||
| TOTAL | 1.771,00 | 1.771,00 | 1.771,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
