| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6019 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL RELATIVO AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO SR.PABLO DIAS MONSCHAU,INSS Nº12852739676,CPF Nº011.966.670-71,RELATIVO AO EMPENHO Nº5959/2013..................................... | 149,60 | 149,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | EMPENHO REF.RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL RELATIVO AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO SR.PABLO DIAS MONSCHAU,INSS Nº12852739676,CPF Nº011.966.670-71,RELATIVO AO EMPENHO Nº5959/2013..................................... | 149,60 | ||
| 18/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 149,60 | ||
| 18/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 149,60 | ||
| TOTAL | 149,60 | 149,60 | 149,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
