| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA |
| Número do empenho: | 6034 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 38 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200000.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,FORNECIMENTO DE INSUMOS,EXCETO PAPEL,E MANUTENÇÃO TOTAL DAS MÁQUINAS REPROGRÁFICAS PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO E CÓPIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL....... ........................................................... | 0,03 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,FORNECIMENTO DE INSUMOS,EXCETO PAPEL,E MANUTENÇÃO TOTAL DAS MÁQUINAS REPROGRÁFICAS PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO E CÓPIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL....... ........................................................... | 6.000,00 | ||
| 23/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 4.961,00 | ||
| 31/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.039,00 | ||
| 30/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.961,00 | ||
| 30/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.039,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
