| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 6035 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA UBS................... -ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS CADA.......................... | 2,38 | 119,00 |
| 40.00 | -AMACIANTE PARA ROUPA COM 2 LITROS CADA.................... | 3,39 | 135,60 |
| 20.00 | -APARELHO DE GILETE G2..................................... | 0,97 | 19,40 |
| 4.00 | -BALDE PLÁSTICO 10 LITROS.................................. | 4,80 | 19,20 |
| 6.00 | -COPO DESCARTÁVEL DE 180ml COM 100 UNIDADES................ | 4,55 | 27,30 |
| 5.00 | -COPO DESCARTÁVEL DE 50ml COM 100 UNIDADES................. | 2,99 | 14,95 |
| 20.00 | -DESENGORDURANTE DE 1 LITRO................................ | 6,65 | 133,00 |
| 45.00 | -DESINFETANTE PARA BANHEIRO COM 2 LITROS CADA.............. | 3,95 | 177,75 |
| 40.00 | -DETERGENTE COM 500ml CADA................................. | 1,15 | 46,00 |
| 4.00 | -LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL................. | 19,50 | 78,00 |
| 50.00 | -LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA................................... | 3,50 | 175,00 |
| 40.00 | -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400ml=247g..................... | 8,55 | 342,00 |
| 20.00 | -PANO DE COPA.............................................. | 2,80 | 56,00 |
| 60.00 | -PAPEL TOALHA 20cm X 20cm MIL FOLHAS....................... | 9,54 | 572,40 |
| 50.00 | -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHA VIRGEM BRANCO COM 1.250 FOLHAS..................................................... | 11,98 | 599,00 |
| 40.00 | -SABÃO EM PÓ............................................... | 3,76 | 150,40 |
| 25.00 | -SAPÓLIO EM PÓ 300g........................................ | 1,94 | 48,50 |
| 8.00 | -TOALHA BRANCA DE ROSTO.................................... | 6,98 | 55,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA UBS................... -ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS CADA.......................... -AMACIANTE PARA ROUPA COM 2 LITROS CADA.................... -APARELHO DE GILETE G2..................................... -BALDE PLÁSTICO 10 LITROS.................................. -COPO DESCARTÁVEL DE 180ml COM 100 UNIDADES................ -COPO DESCARTÁVEL DE 50ml COM 100 UNIDADES................. -DESENGORDURANTE DE 1 LITRO................................ -DESINFETANTE PARA BANHEIRO COM 2 LITROS CADA.............. -DETERGENTE COM 500ml CADA................................. -LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL................. -LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA................................... -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400ml=247g..................... -PANO DE COPA.............................................. -PAPEL TOALHA 20cm X 20cm MIL FOLHAS....................... -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHA VIRGEM BRANCO COM 1.250 FOLHAS..................................................... -SABÃO EM PÓ............................................... -SAPÓLIO EM PÓ 300g........................................ -TOALHA BRANCA DE ROSTO.................................... | 2.769,34 | ||
| 13/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.769,34 | ||
| 17/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.769,34 | ||
| TOTAL | 2.769,34 | 2.769,34 | 2.769,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
