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Exercício: 2013
Nome do Credor: VERA LUCIA PEREIRA PINTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6040	Data de lançamento:	20/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA VERA LÚCIA PEREIRA PINTO, EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2013......................................... -LANCHE 04/10/2013........................................	9,95	9,95
1.00	-ALMOÇO 05/10/2013.........................................	23,20	23,20
1.00	-LANCHE 05/10/2013.........................................	11,40	11,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2013	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA VERA LÚCIA PEREIRA PINTO, EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2013......................................... -LANCHE 04/10/2013........................................ -ALMOÇO 05/10/2013......................................... -LANCHE 05/10/2013.........................................	44,55
28/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		44,55
03/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			44,55
TOTAL		44,55	44,55	44,55
SALDO A PAGAR				0,00