| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSANE BUENO LANDVOIGT NOGUEIRA |
| Número do empenho: | 6055 | Data de lançamento: | 22/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS DA CONSELHEIRA ROSANE LANDVOIGT NOGUEIRA, POR PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO DELEGADA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013, EM PORTO ALEGRE................... -DESPESA COM TÁXI 22/10/2013.............................. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO 22/10/2013......................................... | 22,40 | 22,40 |
| 1.00 | -DESPESA COM TÁXI 23/10/2013............................... | 12,25 | 12,25 |
| 1.00 | -ALMOÇO 23/10/2013......................................... | 22,46 | 22,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2013 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS DA CONSELHEIRA ROSANE LANDVOIGT NOGUEIRA, POR PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO DELEGADA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013, EM PORTO ALEGRE................... -DESPESA COM TÁXI 22/10/2013.............................. -ALMOÇO 22/10/2013......................................... -DESPESA COM TÁXI 23/10/2013............................... -ALMOÇO 23/10/2013......................................... | 77,11 | ||
| 03/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 77,11 | ||
| 11/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 77,11 | ||
| TOTAL | 77,11 | 77,11 | 77,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
