| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: WALKIRIA LOUSADO DE MORAES |
| Número do empenho: | 6056 | Data de lançamento: | 22/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA WALKIRIA LOUSADO DE MORAES, EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2013............................. -ALMOÇO 04/10/2013........................................ | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | -LANCHE 04/10/2013......................................... | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO 05/10/2013......................................... | 9,40 | 9,40 |
| 1.00 | -LANCHE 05/10/2013......................................... | 17,40 | 17,40 |
| 1.00 | -LANCHE 05/10/2013......................................... | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2013 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA WALKIRIA LOUSADO DE MORAES, EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2013............................. -ALMOÇO 04/10/2013........................................ -LANCHE 04/10/2013......................................... -ALMOÇO 05/10/2013......................................... -LANCHE 05/10/2013......................................... -LANCHE 05/10/2013......................................... | 65,80 | ||
| 28/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 65,80 | ||
| 06/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 65,80 | ||
| TOTAL | 65,80 | 65,80 | 65,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
