| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA DE FATIMA ARAVITES |
| Número do empenho: | 6057 | Data de lançamento: | 22/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA ARAVITES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE SANTA MARIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE REALIZOU-SE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013...................................... -CAFÉ 03/10/2013.......................................... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO 03/10/2013......................................... | 26,70 | 26,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2013 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA ARAVITES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE SANTA MARIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE REALIZOU-SE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013...................................... -CAFÉ 03/10/2013.......................................... -ALMOÇO 03/10/2013......................................... | 34,70 | ||
| 28/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 34,70 | ||
| 03/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 34,70 | ||
| TOTAL | 34,70 | 34,70 | 34,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
