| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARCI CUCCO |
| Número do empenho: | 6060 | Data de lançamento: | 22/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO ARCI CUCCO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, QUANDO ESTEVE REALIZANDO CURSO EM PORTO ALEGRE DE ACOMPANHAMENTO À PESSOA VIVENDO COM HIV/AIDS....................................... -DESPESA DE TÁXI 17/10/2013............................... | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | -DESPESA DE TÁXI 18/10/2013................................ | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | -ALIMENTAÇÃO 18/10/2013.................................... | 10,10 | 10,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2013 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO ARCI CUCCO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, QUANDO ESTEVE REALIZANDO CURSO EM PORTO ALEGRE DE ACOMPANHAMENTO À PESSOA VIVENDO COM HIV/AIDS....................................... -DESPESA DE TÁXI 17/10/2013............................... -DESPESA DE TÁXI 18/10/2013................................ -ALIMENTAÇÃO 18/10/2013.................................... | 31,10 | ||
| 28/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 31,10 | ||
| 03/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 31,10 | ||
| TOTAL | 31,10 | 31,10 | 31,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
