| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DENTARIA SULINA LTDA |
| Número do empenho: | 6066 | Data de lançamento: | 22/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA SEC.DE SAÚDE -FLÚOR SOL................................................. | 9,40 | 94,00 |
| 6.00 | -RESINA CONDENSÁVEL PARA POSTERIORES A3.................... | 24,00 | 144,00 |
| 6.00 | -RESINA CONDENSÁVEL PARA POSTERIORES B2.................... | 24,00 | 144,00 |
| 2.00 | -SUGADORES DESCARTÁVEIS PLÁSTICO AZUL, CX/20 UNIDADES...... | 4,80 | 9,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA SEC.DE SAÚDE -FLÚOR SOL................................................. -RESINA CONDENSÁVEL PARA POSTERIORES A3.................... -RESINA CONDENSÁVEL PARA POSTERIORES B2.................... -SUGADORES DESCARTÁVEIS PLÁSTICO AZUL, CX/20 UNIDADES...... | 391,60 | ||
| 19/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 391,60 | ||
| 20/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 391,60 | ||
| TOTAL | 391,60 | 391,60 | 391,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
