Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS.................. -PAGAMENTO REF.(14,05 KM)TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2013..............................
36,40
36,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS.................. -PAGAMENTO REF.(14,05 KM)TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2013..............................
36,40
27/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
36,40
28/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
36,40
TOTAL
36,40
36,40
36,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
