| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMISA - AUTO MECANICA IBIRUBA S.A. |
| Número do empenho: | 6230 | Data de lançamento: | 26/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO PARA SAÚDE INDÍGENA................................................... -MÃO DE OBRA DA REVISÃO................................... | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | -MÃO DE OBRA MECÂNICA...................................... | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -BALANCEAMENTO E RODÍZIO................................... | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -GEOMETRIA................................................. | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -DIAGNÓSTICO IDS........................................... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | -TROCA LÍQUIDO FREIO....................................... | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | -LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO.......................... | 147,00 | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO PARA SAÚDE INDÍGENA................................................... -MÃO DE OBRA DA REVISÃO................................... -MÃO DE OBRA MECÂNICA...................................... -BALANCEAMENTO E RODÍZIO................................... -GEOMETRIA................................................. -DIAGNÓSTICO IDS........................................... -TROCA LÍQUIDO FREIO....................................... -LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO.......................... | 801,00 | ||
| 26/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 801,00 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 801,00 | ||
| TOTAL | 801,00 | 801,00 | 801,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
