| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
| Número do empenho: | 6246 | Data de lançamento: | 26/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS................................................... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2013.............................. | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2013......... -(DR.JANRIER:120HRS X R$100,00 + 60HRS X R$70,00= R$16.200,00)................................................-(DR.RODOLFO:120HRS X R$100,00 + 180HRS X R$70,00 = R$ 24.600,00)................................................. | 40.800,00 | 40.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS................................................... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2013.............................. -PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2013......... -(DR.JANRIER:120HRS X R$100,00 + 60HRS X R$70,00= R$16.200,00)................................................-(DR.RODOLFO:120HRS X R$100,00 + 180HRS X R$70,00 = R$ 24.600,00)................................................. | 190.800,00 | ||
| 28/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 190.800,00 | ||
| 28/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 190.800,00 | ||
| TOTAL | 190.800,00 | 190.800,00 | 190.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
