| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 6263 | Data de lançamento: | 27/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PBV II-PSB IDOSO E INFANCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO BAS.VAR.II INFANCIA IDOSO | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 17 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CRAS E DEMAIS PROJETOS SOCIAIS............................. -COLA BRANCA LIQUIDA 1KG CADA TUBO......................... | 12,75 | 51,00 |
| 10.00 | -TINTA GUACHE CX/6 POTES PLÁSTICOS COM 250ML CADA DE CORES PRIMARIAS.................................................. | 2,75 | 27,50 |
| 5.00 | -CLIPS Nº2.0 CX/100 UNIDADES............................... | 2,75 | 13,75 |
| 1.00 | -ESTILETE ESTREITO CX/24 UNIDADES.......................... | 29,00 | 29,00 |
| 50.00 | -FOLHA DE CARTOLINA AMARELA................................ | 0,49 | 24,50 |
| 50.00 | -FOLHAS DE CARTOLINA ROSA.................................. | 0,49 | 24,50 |
| 50.00 | -FOLHAS DE CARTOLINA AZUL.................................. | 0,49 | 24,50 |
| 50.00 | -FOLHAS DE CARTOLINA VERDE................................. | 0,49 | 24,50 |
| 60.00 | -RÉGUA PLÁSTICA 30CM....................................... | 0,59 | 35,40 |
| 1.00 | -COLA DE TECIDO............................................ | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | -CARBONO PAPEL A4 COR PRETA................................ | 28,50 | 28,50 |
| 5.00 | -FITA DUREX 12MM X 40M, CX/6 UNIDADES...................... | 8,15 | 40,75 |
| 1.00 | -BORRACHA DE APAGAR BRANCA CX/36 UNIDADES.................. | 21,95 | 21,95 |
| 2.00 | -PAPEL COUCHE 120 GRAMAS COLORIDO.......................... | 19,00 | 38,00 |
| 10.00 | -GIZ DE CERA PCT/15 UNIDADES............................... | 2,90 | 29,00 |
| 20.00 | -TECIDO LAMÊ DOURADO....................................... | 8,90 | 178,00 |
| 10.00 | -TECIDO LAMÊ VERDE......................................... | 8,90 | 89,00 |
| 10.00 | -TECIDO LAMÊ VERMELHO...................................... | 8,90 | 89,00 |
| 10.00 | -TECIDO LAMÊ PRATA......................................... | 8,90 | 89,00 |
| 50.00 | -TECIDO VOAL BRANCO........................................ | 14,85 | 742,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CRAS E DEMAIS PROJETOS SOCIAIS............................. -COLA BRANCA LIQUIDA 1KG CADA TUBO......................... -TINTA GUACHE CX/6 POTES PLÁSTICOS COM 250ML CADA DE CORES PRIMARIAS.................................................. -CLIPS Nº2.0 CX/100 UNIDADES............................... -ESTILETE ESTREITO CX/24 UNIDADES.......................... -FOLHA DE CARTOLINA AMARELA................................ -FOLHAS DE CARTOLINA ROSA.................................. -FOLHAS DE CARTOLINA AZUL.................................. -FOLHAS DE CARTOLINA VERDE................................. -RÉGUA PLÁSTICA 30CM....................................... -COLA DE TECIDO............................................ -CARBONO PAPEL A4 COR PRETA................................ -FITA DUREX 12MM X 40M, CX/6 UNIDADES...................... -BORRACHA DE APAGAR BRANCA CX/36 UNIDADES.................. -PAPEL COUCHE 120 GRAMAS COLORIDO.......................... -GIZ DE CERA PCT/15 UNIDADES............................... -TECIDO LAMÊ DOURADO....................................... -TECIDO LAMÊ VERDE......................................... -TECIDO LAMÊ VERMELHO...................................... -TECIDO LAMÊ PRATA......................................... -TECIDO VOAL BRANCO........................................ | 1.629,35 | ||
| 05/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.629,35 | ||
| 10/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.629,35 | ||
| TOTAL | 1.629,35 | 1.629,35 | 1.629,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
