Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.................................................... - 1516305-9................................................
110,39
110,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.................................................... - 1516305-9................................................
110,39
27/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
110,39
03/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
110,39
TOTAL
110,39
110,39
110,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
