| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 6281 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.40 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR REPAROS NAS CALÇADAS DA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER................... -PISO INCEFRA............................................. | 14,50 | 63,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR REPAROS NAS CALÇADAS DA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER................... -PISO INCEFRA............................................. | 63,80 | ||
| 26/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 63,80 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 63,80 | ||
| TOTAL | 63,80 | 63,80 | 63,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
