| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6289 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ESF HARMONIA................................................... -CRACHÁ................................................... | 15,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ESF HARMONIA................................................... -CRACHÁ................................................... | 105,00 | ||
| 16/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 105,00 | ||
| 17/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
