| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 6293 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO E NA CAIXA D'ÁGUA (CISTERNA) DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA.............................. -BARRA DE CANO PVC 100ml.................................. | 44,00 | 88,00 |
| 2.00 | -JOELHO DE PVC DE 100ml.................................... | 4,50 | 9,00 |
| 1.00 | -TÊ DE PVC DE 100ml........................................ | 9,60 | 9,60 |
| 1.00 | -ARAME QUEIMADO............................................ | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -PREGO 17x27............................................... | 8,50 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO E NA CAIXA D'ÁGUA (CISTERNA) DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA.............................. -BARRA DE CANO PVC 100ml.................................. -JOELHO DE PVC DE 100ml.................................... -TÊ DE PVC DE 100ml........................................ -ARAME QUEIMADO............................................ -PREGO 17x27............................................... | 123,10 | ||
| 16/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 123,10 | ||
| 17/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 123,10 | ||
| TOTAL | 123,10 | 123,10 | 123,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
