| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS ORTIZ |
| Número do empenho: | 6295 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRA.VERA L.F.S.ORTIZ, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS-OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS,REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2013,NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO LTDA,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS......................................................... -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº57630F............... | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº131800............... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº243844............... | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº073568............ | 15,47 | 15,47 |
| 1.00 | -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº073724............ | 18,80 | 18,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRA.VERA L.F.S.ORTIZ, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS-OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS,REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2013,NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO LTDA,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS......................................................... -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº57630F............... -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº131800............... -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº243844............... -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº073568............ -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº073724............ | 83,27 | ||
| 28/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 83,27 | ||
| 29/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 83,27 | ||
| TOTAL | 83,27 | 83,27 | 83,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
