| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 6305 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADO A SER UTILIZADO COMO PREMIAÇÃO PARA AS COMPETIÇÕES DO REGIONAL DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO,REALIZADO PELO CMD DURANTE OS DIAS 30/11 A 01/12/2013 EM SALTO DO JACUI RS............................ -TROFEU 40cm.............................................. | 80,00 | 320,00 |
| 72.00 | -MEDALHA.................................................. | 5,40 | 388,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADO A SER UTILIZADO COMO PREMIAÇÃO PARA AS COMPETIÇÕES DO REGIONAL DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO,REALIZADO PELO CMD DURANTE OS DIAS 30/11 A 01/12/2013 EM SALTO DO JACUI RS............................ -TROFEU 40cm.............................................. -MEDALHA.................................................. | 708,80 | ||
| 05/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 708,80 | ||
| 11/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 708,80 | ||
| TOTAL | 708,80 | 708,80 | 708,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
