| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 6333 | Data de lançamento: | 03/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS,NO DIA 26/11/2013................................................. -REFEIÇÃO(ALMOÇO),CONFORME NF.Nº27298,EMITIDA PELA EMPRESA HOTEL E CHURRASCARIA PINHEIRO,CNPJ Nº09.627.989/0001-32.... | 27,50 | 27,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2013 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS,NO DIA 26/11/2013................................................. -REFEIÇÃO(ALMOÇO),CONFORME NF.Nº27298,EMITIDA PELA EMPRESA HOTEL E CHURRASCARIA PINHEIRO,CNPJ Nº09.627.989/0001-32.... | 27,50 | ||
| 03/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 27,50 | ||
| 10/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 27,50 | ||
| TOTAL | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
