| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
| Número do empenho: | 6364 | Data de lançamento: | 03/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............................................... -AGENDA PARA O ANO DE 2014................................ | 16,50 | 214,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............................................... -AGENDA PARA O ANO DE 2014................................ | 214,50 | ||
| 19/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 214,50 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 214,50 | ||
| TOTAL | 214,50 | 214,50 | 214,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
