Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IJI-0308 e ISZ-8217 LOTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.................................................... -MOLA AG 43-01............................................
168,00
168,00
1.00
-MOLA AG 43-02............................................
160,00
160,00
1.00
-MOLA AG 43-03............................................
150,00
150,00
1.00
-PINO DE CENTRO...........................................
15,00
15,00
1.00
-BUCHA DE MOLA............................................
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IJI-0308 e ISZ-8217 LOTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.................................................... -MOLA AG 43-01............................................ -MOLA AG 43-02............................................ -MOLA AG 43-03............................................ -PINO DE CENTRO........................................... -BUCHA DE MOLA............................................
533,00
19/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
533,00
20/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
533,00
TOTAL
533,00
533,00
533,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
