| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6399 | Data de lançamento: | 04/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,DURANTE OS DIAS 20 A 22/11/2013,NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR......... -REF.DESPESAS COM COMBUSTÍVEL............................ | 394,31 | 394,31 |
| 1.00 | -REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO............................. | 101,41 | 101,41 |
| 1.00 | -REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM.............................. | 977,83 | 977,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2013 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,DURANTE OS DIAS 20 A 22/11/2013,NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR......... -REF.DESPESAS COM COMBUSTÍVEL............................ -REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO............................. -REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM.............................. | 1.473,55 | ||
| 13/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.473,55 | ||
| 16/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.473,55 | ||
| TOTAL | 1.473,55 | 1.473,55 | 1.473,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
