Nome do Credor: PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6431
Data de lançamento:
05/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.33.08.00.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO,REALIZADAS NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2013,PELOS VEÍCULO PÚBLICOS MUNICIPAIS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR VIA FACIL........................................ -PAGAMENTO REF.FATURA Nº132119890.........................
407,80
407,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO,REALIZADAS NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2013,PELOS VEÍCULO PÚBLICOS MUNICIPAIS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR VIA FACIL........................................ -PAGAMENTO REF.FATURA Nº132119890.........................
407,80
05/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
407,80
06/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
407,80
TOTAL
407,80
407,80
407,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
