| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 6441 | Data de lançamento: | 05/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:................................................. - 19319/30................................................ | 71,98 | 71,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:................................................. - 19319/30................................................ | 71,98 | ||
| 05/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 71,98 | ||
| 10/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 71,98 | ||
| TOTAL | 71,98 | 71,98 | 71,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
