| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 6489 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,AOS ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PIM,POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO Nº965357/2009,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008.... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA "ANAGLEITE FERRAZ DA SILVA",CONTRATO Nº13393222,COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2013.............................................. | 885,50 | 1.771,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,AOS ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PIM,POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO Nº965357/2009,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008.... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA "ANAGLEITE FERRAZ DA SILVA",CONTRATO Nº13393222,COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2013.............................................. | 1.771,00 | ||
| 09/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.771,00 | ||
| 12/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.771,00 | ||
| TOTAL | 1.771,00 | 1.771,00 | 1.771,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
