| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6496 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 5.693,74 | 5.693,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | REFERENTE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 5.693,74 | ||
| 09/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 5.693,74 | ||
| 09/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 455,47 | ||
| 11/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.238,27 | ||
| TOTAL | 5.693,74 | 5.693,74 | 5.693,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 09/12/2013 | 455,47 | Lançada | |
| TOTAL | 455,47 |
