| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6515 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 1.925,62 | 1.925,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 1.925,62 | ||
| 09/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.925,62 | ||
| 18/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.925,62 | ||
| TOTAL | 1.925,62 | 1.925,62 | 1.925,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
