Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS...................................... -COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013.................................
5.747,25
5.747,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2013
REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS...................................... -COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013.................................
5.747,25
10/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
5.747,25
12/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
5.747,25
TOTAL
5.747,25
5.747,25
5.747,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
