| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS JACUI LTDA. |
| Número do empenho: | 6563 | Data de lançamento: | 10/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE...................................................... -COXIM TRASEIRO........................................... | 9,80 | 19,60 |
| 2.00 | -BUCHA DO EIXO TRASEIRO.................................... | 12,05 | 24,10 |
| 1.00 | -LONA TRASEIRA............................................. | 17,25 | 17,25 |
| 1.00 | -REBITE PARA COLOCAÇÃO DE LONA DE FREIO.................... | 2,75 | 2,75 |
| 2.00 | -ROLAMENTO TRASEIRO........................................ | 25,90 | 51,80 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | -PASTILHA DIANTEIRA........................................ | 35,90 | 35,90 |
| 2.00 | -DISCO DE FREIO............................................ | 40,00 | 80,00 |
| 4.00 | -BUCHA DA BALANÇA.......................................... | 7,00 | 28,00 |
| 2.00 | -PIVÔ DA BALANÇA........................................... | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR.............................................. | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA............................... | 33,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2013 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE...................................................... -COXIM TRASEIRO........................................... -BUCHA DO EIXO TRASEIRO.................................... -LONA TRASEIRA............................................. -REBITE PARA COLOCAÇÃO DE LONA DE FREIO.................... -ROLAMENTO TRASEIRO........................................ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... -PASTILHA DIANTEIRA........................................ -DISCO DE FREIO............................................ -BUCHA DA BALANÇA.......................................... -PIVÔ DA BALANÇA........................................... -FILTRO DE AR.............................................. -ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA............................... | 435,40 | ||
| 19/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 435,40 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 435,40 | ||
| TOTAL | 435,40 | 435,40 | 435,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
